Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Tabel: FD.01 Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen

PROGRAMMA		BEGROTING 2024	BEGROTING 2025	RAMING 2026	RAMING 2027	RAMING 2028
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-5.509	-10.624	-11.389	-8.917	-7.001	-7.001
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-69.623	-65.301	-66.802	-90.509	-57.892	-52.349
1.3 Wonen	-4.664	-5.552	-5.646	-4.898	-4.787	-4.813
1.4 Mobiliteit	-16.465	-14.372	-15.452	-15.535	-15.823	-16.086
Subtotaal Programma 1 Omgeving	-96.261	-95.850	-99.289	-119.859	-85.504	-80.250
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-182.372	-198.127	-214.847	-192.900	-193.251	-195.663
2.2 Werk en Inkomen	-118.934	-108.690	-114.551	-110.490	-108.067	-106.028
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-43.420	-48.996	-50.828	-49.344	-48.386	-48.890
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-344.726	-355.813	-380.225	-352.734	-349.704	-350.581
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-5.675	-6.610	-6.893	-6.575	-6.611	-6.609
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-26.454	-27.688	-28.484	-27.608	-27.596	-27.458
3.3 Handhaving	602	506	734	692	652	596
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-16.836	-18.316	-18.661	-18.758	-18.256	-18.437
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-72.071	-82.639	-83.998	-82.776	-79.956	-81.264
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-120.434	-134.747	-137.303	-135.026	-131.767	-133.172
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	-16.615	-15.664	-17.483	-17.238	-15.427	-15.451
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-9.574	-10.204	-10.591	-10.333	-9.253	-9.253
4.3 Bedrijfsvoering	-68.636	-76.837	-78.232	-80.548	-76.972	-76.091
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-94.825	-102.706	-106.306	-108.118	-101.652	-100.795
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	-9.730	-6.286	-8.778	-5.877	-10.446	-12.046
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	-9.730	-6.286	-8.778	-5.877	-10.446	-12.046
TOTAAL LASTEN	-665.977	-695.402	-731.902	-721.615	-679.073	-676.844

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	981	2.583	5.183	3.283	2.583	2.583
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	54.286	54.230	55.726	76.289	40.364	31.601
1.3 Wonen	263	262	271	328	328	328
1.4 Mobiliteit	3.134	4.015	3.867	6.042	7.803	9.145
Subtotaal Programma 1 Omgeving	58.664	61.090	65.046	85.942	51.077	43.656
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	24.937	2.221	12.552	10.185	6.604	6.604
2.2 Werk en Inkomen	58.252	53.819	59.109	60.709	60.709	60.208
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	11.019	7.899	9.551	9.506	8.787	8.787
Subtotaal Programma 2 Sociaal	94.208	63.939	81.212	80.400	76.100	75.599
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	629	602	623	623	623	623
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	617	540	546	547	549	549
3.3 Handhaving	4	0	0	0	0	0
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	331	100	106	109	109	109
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	53.445	52.227	52.844	52.306	52.646	52.035
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	55.027	53.469	54.119	53.586	53.927	53.316
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	7.787	9.202	9.391	9.284	9.486	9.504
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	1.054	482	946	944	945	945
4.3 Bedrijfsvoering	18.074	17.651	18.332	17.980	17.979	17.980
Subtotaal Programma 4 Bestuur	26.914	27.335	28.668	28.208	28.410	28.429
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	435.373	466.710	483.584	456.496	453.318	456.936
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	435.373	466.710	483.584	456.496	453.318	456.936
TOTAAL BATEN	670.185	672.542	712.630	704.632	662.832	657.936

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-4.528	-8.042	-6.206	-5.635	-4.419	-4.419
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-15.338	-11.071	-11.077	-14.220	-17.528	-20.748
1.3 Wonen	-4.401	-5.290	-5.375	-4.570	-4.459	-4.485
1.4 Mobiliteit	-13.331	-10.357	-11.586	-9.493	-8.021	-6.942
Subtotaal Programma 1 Omgeving	-37.598	-34.760	-34.244	-33.917	-34.427	-36.594
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-157.435	-195.907	-202.295	-182.715	-186.647	-189.059
2.2 Werk en Inkomen	-60.682	-54.871	-55.441	-49.781	-47.358	-45.820
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-32.401	-41.096	-41.277	-39.838	-39.599	-40.103
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-250.518	-291.874	-299.013	-272.334	-273.604	-274.982
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-5.046	-6.008	-6.270	-5.952	-5.987	-5.986
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-25.837	-27.148	-27.939	-27.061	-27.047	-26.909
3.3 Handhaving	606	506	734	692	652	596
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-16.505	-18.216	-18.555	-18.649	-18.147	-18.328
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-18.625	-30.413	-31.154	-30.470	-27.310	-29.229
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-65.407	-81.278	-83.184	-81.440	-77.840	-79.856
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	-8.828	-6.462	-8.092	-7.954	-5.941	-5.947
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-8.520	-9.723	-9.646	-9.389	-8.308	-8.308
4.3 Bedrijfsvoering	-50.563	-59.187	-59.900	-62.568	-58.993	-58.111
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-67.911	-75.371	-77.638	-79.911	-73.242	-72.366
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	425.642	460.424	474.806	450.619	442.872	444.890
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	425.642	460.424	474.806	450.619	442.872	444.890
TOTAAL SALDO	4.209	-22.860	-19.272	-16.983	-16.241	-18.908

PROGRAMMA	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025	RAMING 2026	RAMING 2027	RAMING 2028
STORTINGEN IN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-2.500	0	0	0	0	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	0	0	-40	0	0	0
1.3 Wonen	0	0	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	-1.754	0	-2.000	0	0	0
Subtotaal Programma 1 Omgeving	-4.254	0	-2.040	0	0	0
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-6.957	-4.744	0	0	0	0
2.2 Werk en Inkomen	0	0	0	0	0	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-108	-1.315	-954	-139	-139	-139
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-7.065	-6.059	-954	-139	-139	-139
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	0	0	0	0	0	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-365	-7.205	-4.500	-2.500	0	0
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-415	-7.255	-4.550	-2.550	-50	-50
Programma 4 Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	-4.127	-3.035	-3.338	-254	-254	-254
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-4.127	-3.035	-3.338	-254	-254	-254
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	1.731	971	-8.861	-500	0	0
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	1.731	971	-8.861	-500	0	0
TOTAAL STORTINGEN IN RESERVES	-14.129	-15.379	-19.744	-3.444	-444	-444

ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	1.957	1.957	0	0	0	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	5.501	539	74	74	74	74
1.3 Wonen	0	553	500	0	0	0
1.4 Mobiliteit	1.905	654	654	294	293	293
Subtotaal Programma 1 Omgeving	9.364	3.702	1.228	368	367	367
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	2.175	1.793	934	64	64	64
2.2 Werk en Inkomen	0	1.650	2.100	0	0	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	343	1.557	815	0	0	0
Subtotaal Programma 2 Sociaal	2.518	5.000	3.849	64	64	64
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	50	0	0	0	0	0
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	10	10	10	10	10	10
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	657	4.712	3.610	3.610	610	610
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	717	4.722	3.620	3.620	620	620
Programma 4 Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	2.054	1.941	3.448	4.602	1.560	560
Subtotaal Programma 4 Bestuur	2.054	1.941	3.448	4.602	1.560	560
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	26.221	22.873	26.871	11.773	14.073	17.741
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	26.221	22.873	26.871	11.773	14.073	17.741
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	40.874	38.238	39.016	20.427	16.684	19.352

SALDO MUTATIES RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-543	1.957	0	0	0	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	5.501	539	34	74	74	74
1.3 Wonen	0	553	500	0	0	0
1.4 Mobiliteit	152	654	-1.346	294	293	293
Subtotaal Programma 1 Omgeving	5.110	3.702	-812	368	367	367
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-4.781	-2.951	934	64	64	64
2.2 Werk en Inkomen	0	1.650	2.100	0	0	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	235	242	-139	-139	-139	-139
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-4.547	-1.059	2.895	-76	-76	-76
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	0	-50	-50	-50	-50	-50
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	10	10	10	10	10	10
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	292	-2.493	-890	1.110	610	610
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	302	-2.533	-930	1.070	570	570
Programma 4 Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	-2.073	-1.094	109	4.348	1.306	306
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-2.073	-1.094	109	4.348	1.306	306
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	27.952	23.844	18.009	11.273	14.073	17.741
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	27.952	23.844	18.009	11.273	14.073	17.741
SALDO MUTATIES RESERVES	26.744	22.860	19.272	16.983	16.241	18.908

SALDO TOTAAL
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-5.071	-6.085	-6.206	-5.635	-4.419	-4.419
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-9.836	-10.531	-11.042	-14.146	-17.454	-20.674
1.3 Wonen	-4.401	-4.738	-4.875	-4.570	-4.459	-4.485
1.4 Mobiliteit	-13.180	-9.703	-12.932	-9.199	-7.728	-6.649
Subtotaal Programma 1 Omgeving	-32.488	-31.057	-35.056	-33.549	-34.059	-36.227
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-162.216	-198.858	-201.360	-182.651	-186.583	-188.995
2.2 Werk en Inkomen	-60.682	-53.221	-53.341	-49.781	-47.358	-45.820
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-32.166	-40.855	-41.416	-39.978	-39.738	-40.243
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-255.064	-292.934	-296.118	-272.410	-273.680	-275.058
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-5.046	-6.058	-6.320	-6.002	-6.037	-6.036
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-25.827	-27.138	-27.929	-27.051	-27.037	-26.899
3.3 Handhaving	606	506	734	692	652	596
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-16.505	-18.216	-18.555	-18.649	-18.147	-18.328
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-18.333	-32.906	-32.044	-29.360	-26.700	-28.619
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-65.105	-83.811	-84.114	-80.370	-77.270	-79.286
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	-8.828	-6.462	-8.092	-7.954	-5.941	-5.947
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-8.520	-9.723	-9.646	-9.389	-8.308	-8.308
4.3 Bedrijfsvoering	-52.636	-60.281	-59.791	-58.220	-57.688	-57.806
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-69.984	-76.465	-77.529	-75.563	-71.937	-72.060
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	453.594	484.267	492.816	461.893	456.945	462.631
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	453.594	484.267	492.816	461.893	456.945	462.631
TOTAAL SALDO	30.953	0	0	0	0	0