Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
Tabel: FD.01 Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -5.509 | -10.624 | -11.389 | -8.917 | -7.001 | -7.001 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -69.623 | -65.301 | -66.802 | -90.509 | -57.892 | -52.349 | ||
1.3 Wonen | -4.664 | -5.552 | -5.646 | -4.898 | -4.787 | -4.813 | ||
1.4 Mobiliteit | -16.465 | -14.372 | -15.452 | -15.535 | -15.823 | -16.086 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -96.261 | -95.850 | -99.289 | -119.859 | -85.504 | -80.250 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -182.372 | -198.127 | -214.847 | -192.900 | -193.251 | -195.663 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -118.934 | -108.690 | -114.551 | -110.490 | -108.067 | -106.028 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -43.420 | -48.996 | -50.828 | -49.344 | -48.386 | -48.890 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -344.726 | -355.813 | -380.225 | -352.734 | -349.704 | -350.581 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -5.675 | -6.610 | -6.893 | -6.575 | -6.611 | -6.609 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -26.454 | -27.688 | -28.484 | -27.608 | -27.596 | -27.458 | ||
3.3 Handhaving | 602 | 506 | 604 | 562 | 522 | 467 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -16.836 | -18.316 | -19.021 | -19.115 | -18.613 | -18.794 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -72.071 | -82.639 | -83.998 | -82.776 | -79.956 | -81.264 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -120.434 | -134.747 | -137.793 | -135.513 | -132.254 | -133.659 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -16.615 | -15.664 | -17.483 | -17.238 | -15.427 | -15.451 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.574 | -10.204 | -10.591 | -10.333 | -9.253 | -9.253 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -68.636 | -76.837 | -78.429 | -80.745 | -77.169 | -76.288 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -94.825 | -102.706 | -106.503 | -108.315 | -101.849 | -100.992 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -9.730 | -6.286 | -8.778 | -5.877 | -10.446 | -12.046 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -9.730 | -6.286 | -8.778 | -5.877 | -10.446 | -12.046 | ||
TOTAAL LASTEN | -665.977 | -695.402 | -732.589 | -722.298 | -679.757 | -677.528 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | 981 | 2.583 | 5.183 | 3.283 | 2.583 | 2.583 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 54.286 | 54.230 | 55.726 | 76.289 | 40.364 | 31.601 | ||
1.3 Wonen | 263 | 262 | 271 | 328 | 328 | 328 | ||
1.4 Mobiliteit | 3.134 | 4.015 | 3.867 | 6.042 | 7.803 | 9.145 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 58.664 | 61.090 | 65.046 | 85.942 | 51.077 | 43.656 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 24.937 | 2.221 | 12.552 | 10.185 | 6.604 | 6.604 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 58.252 | 53.819 | 59.109 | 60.709 | 60.709 | 60.208 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 11.019 | 7.899 | 9.551 | 9.506 | 8.787 | 8.787 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 94.208 | 63.939 | 81.212 | 80.400 | 76.100 | 75.599 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | 629 | 602 | 623 | 623 | 623 | 623 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 617 | 540 | 546 | 547 | 549 | 549 | ||
3.3 Handhaving | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 331 | 100 | 106 | 109 | 109 | 109 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 53.445 | 52.227 | 52.844 | 52.306 | 52.646 | 52.035 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 55.027 | 53.469 | 54.119 | 53.586 | 53.927 | 53.316 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | 7.787 | 9.202 | 9.391 | 9.284 | 9.486 | 9.504 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 1.054 | 482 | 946 | 944 | 945 | 945 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 18.074 | 17.651 | 18.332 | 17.980 | 17.979 | 17.980 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 26.914 | 27.335 | 28.668 | 28.208 | 28.410 | 28.429 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 435.373 | 466.710 | 483.584 | 456.496 | 453.318 | 456.936 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 435.373 | 466.710 | 483.584 | 456.496 | 453.318 | 456.936 | ||
TOTAAL BATEN | 670.185 | 672.542 | 712.630 | 704.632 | 662.832 | 657.936 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | ||||||||
Programma 1 Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -4.528 | -8.042 | -6.206 | -5.635 | -4.419 | -4.419 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -15.338 | -11.071 | -11.077 | -14.220 | -17.528 | -20.748 | ||
1.3 Wonen | -4.401 | -5.290 | -5.375 | -4.570 | -4.459 | -4.485 | ||
1.4 Mobiliteit | -13.331 | -10.357 | -11.586 | -9.493 | -8.021 | -6.942 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -37.598 | -34.760 | -34.244 | -33.917 | -34.427 | -36.594 | ||
Programma 2 Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -157.435 | -195.907 | -202.295 | -182.715 | -186.647 | -189.059 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -60.682 | -54.871 | -55.441 | -49.781 | -47.358 | -45.820 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -32.401 | -41.096 | -41.277 | -39.838 | -39.599 | -40.103 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -250.518 | -291.874 | -299.013 | -272.334 | -273.604 | -274.982 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -5.046 | -6.008 | -6.270 | -5.952 | -5.987 | -5.986 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -25.837 | -27.148 | -27.939 | -27.061 | -27.047 | -26.909 | ||
3.3 Handhaving | 606 | 506 | 604 | 562 | 522 | 467 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -16.505 | -18.216 | -18.915 | -19.006 | -18.505 | -18.686 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -18.625 | -30.413 | -31.154 | -30.470 | -27.310 | -29.229 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -65.407 | -81.278 | -83.673 | -81.927 | -78.326 | -80.343 | ||
Programma 4 Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -8.828 | -6.462 | -8.092 | -7.954 | -5.941 | -5.947 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -8.520 | -9.723 | -9.646 | -9.389 | -8.308 | -8.308 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -50.563 | -59.187 | -60.098 | -62.764 | -59.190 | -58.308 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -67.911 | -75.371 | -77.835 | -80.107 | -73.439 | -72.563 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 425.642 | 460.424 | 474.806 | 450.619 | 442.872 | 444.890 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 425.642 | 460.424 | 474.806 | 450.619 | 442.872 | 444.890 | ||
TOTAAL SALDO | 4.209 | -22.860 | -19.959 | -17.667 | -16.924 | -19.592 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN IN RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | -1.754 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -4.254 | 0 | -2.040 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -6.957 | -4.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 Werk en Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -108 | -1.315 | -954 | -139 | -139 | -139 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -7.065 | -6.059 | -954 | -139 | -139 | -139 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -365 | -7.205 | -4.500 | -2.500 | 0 | 0 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -415 | -7.255 | -4.550 | -2.550 | -50 | -50 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.3 Bedrijfsvoering | -4.127 | -3.035 | -3.338 | -254 | -254 | -254 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -4.127 | -3.035 | -3.338 | -254 | -254 | -254 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 1.731 | 971 | -8.861 | -500 | 0 | 0 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 1.731 | 971 | -8.861 | -500 | 0 | 0 | |
TOTAAL STORTINGEN IN RESERVES | -14.129 | -15.379 | -19.744 | -3.444 | -444 | -444 | |
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTTEKKINGEN UIT RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | 1.957 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 5.501 | 539 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
1.3 Wonen | 0 | 553 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 1.905 | 654 | 654 | 294 | 293 | 293 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 9.364 | 3.702 | 1.228 | 368 | 367 | 367 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 2.175 | 1.793 | 934 | 64 | 64 | 64 | |
2.2 Werk en Inkomen | 0 | 1.650 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 343 | 1.557 | 815 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 2.518 | 5.000 | 3.849 | 64 | 64 | 64 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 657 | 4.712 | 3.610 | 3.610 | 610 | 610 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 717 | 4.722 | 3.620 | 3.620 | 620 | 620 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.3 Bedrijfsvoering | 2.054 | 1.941 | 3.448 | 4.602 | 1.560 | 560 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 2.054 | 1.941 | 3.448 | 4.602 | 1.560 | 560 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 26.221 | 22.873 | 27.558 | 12.457 | 14.757 | 18.425 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 26.221 | 22.873 | 27.558 | 12.457 | 14.757 | 18.425 | |
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 40.874 | 38.238 | 39.703 | 21.110 | 17.368 | 20.035 | |
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO MUTATIES RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | -543 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 5.501 | 539 | 34 | 74 | 74 | 74 | |
1.3 Wonen | 0 | 553 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 152 | 654 | -1.346 | 294 | 293 | 293 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 5.110 | 3.702 | -812 | 368 | 367 | 367 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -4.781 | -2.951 | 934 | 64 | 64 | 64 | |
2.2 Werk en Inkomen | 0 | 1.650 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 235 | 242 | -139 | -139 | -139 | -139 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -4.547 | -1.059 | 2.895 | -76 | -76 | -76 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 292 | -2.493 | -890 | 1.110 | 610 | 610 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 302 | -2.533 | -930 | 1.070 | 570 | 570 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.3 Bedrijfsvoering | -2.073 | -1.094 | 109 | 4.348 | 1.306 | 306 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -2.073 | -1.094 | 109 | 4.348 | 1.306 | 306 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 27.952 | 23.844 | 18.696 | 11.957 | 14.757 | 18.425 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 27.952 | 23.844 | 18.696 | 11.957 | 14.757 | 18.425 | |
SALDO MUTATIES RESERVES | 26.744 | 22.860 | 19.959 | 17.667 | 16.924 | 19.592 | |
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO TOTAAL | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | -5.071 | -6.085 | -6.206 | -5.635 | -4.419 | -4.419 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -9.836 | -10.531 | -11.042 | -14.146 | -17.454 | -20.674 | |
1.3 Wonen | -4.401 | -4.738 | -4.875 | -4.570 | -4.459 | -4.485 | |
1.4 Mobiliteit | -13.180 | -9.703 | -12.932 | -9.199 | -7.728 | -6.649 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -32.488 | -31.057 | -35.056 | -33.549 | -34.059 | -36.227 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -162.216 | -198.858 | -201.360 | -182.651 | -186.583 | -188.995 | |
2.2 Werk en Inkomen | -60.682 | -53.221 | -53.341 | -49.781 | -47.358 | -45.820 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -32.166 | -40.855 | -41.416 | -39.978 | -39.738 | -40.243 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -255.064 | -292.934 | -296.118 | -272.410 | -273.680 | -275.058 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | -5.046 | -6.058 | -6.320 | -6.002 | -6.037 | -6.036 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -25.827 | -27.138 | -27.929 | -27.051 | -27.037 | -26.899 | |
3.3 Handhaving | 606 | 506 | 604 | 562 | 522 | 467 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -16.505 | -18.216 | -18.915 | -19.006 | -18.505 | -18.686 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -18.333 | -32.906 | -32.044 | -29.360 | -26.700 | -28.619 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -65.105 | -83.811 | -84.603 | -80.857 | -77.756 | -79.773 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | -8.828 | -6.462 | -8.092 | -7.954 | -5.941 | -5.947 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -8.520 | -9.723 | -9.646 | -9.389 | -8.308 | -8.308 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -52.636 | -60.281 | -59.988 | -58.417 | -57.884 | -58.003 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -69.984 | -76.465 | -77.726 | -75.760 | -72.134 | -72.257 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 453.594 | 484.267 | 493.502 | 462.576 | 457.629 | 463.314 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 453.594 | 484.267 | 493.502 | 462.576 | 457.629 | 463.314 | |
TOTAAL SALDO | 30.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |