DEELPROGRAMMA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Programma 1. Omgeving |
|
|
|
|
1.1 Energietransitie | 0 | 210 | 210 | 210 |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening | 0 | 407 | 407 | 406 |
1.3 Wonen | 0 | 194 | 194 | 194 |
1.4 Mobiliteit | 0 | 517 | 517 | 517 |
Subtotaal programma 1. Omgeving | - | 1.328 | 1.328 | 1327 |
Programma 2. Sociaal |
|
|
|
|
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen | 270 | 8.997 | 7.647 | 6.772 |
2.2 Werk en inkomen | -270 | 2.370 | 3.305 | 3.935 |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 0 | 705 | 1.375 | 1.575 |
Subtotaal programma 2. Sociaal | - | 12.073 | 12.328 | 12.283 |
Programma 3. Bedrijvigheid |
|
|
|
|
3.1 Economie | 0 | 333 | 333 | 333 |
3.2 Kunst Cultuur en evenementen | 0 | 875 | 875 | 875 |
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 513 | 513 | 513 | 513 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -462 | 1465 | 1322 | 318 |
Subtotaal programma 3. Bedrijvigheid | 51 | 3.186 | 3.043 | 2.039 |
Programma 4. Bestuur |
|
|
|
|
4.1 Dienstverlening | 291 | 334 | 344 | 344 |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 0 | 281 | 571 | 571 |
4.3 Bedrijfsvoering | 650 | 2823 | 2773 | 2773 |
Subtotaal programma 4. Bestuur | 941 | 3.438 | 3.688 | 3.688 |
Programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
5.1 Financiën | 494 | 3808 | 3533 | 4550 |
Subtotaal programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen | 494 | 3.808 | 3.533 | 4.550 |
TOTAAL OMBUIGINGEN | 1.486 | 23.832 | 23.919 | 23.886 |
In de bijlage is een uitgebreid overzicht van de afzonderlijke ombuigingen te vinden.
De ombuigingen zijn in principe conform besluitvorming bij de Kadernota 2025-2028 verwerkt. Dat geldt ook voor ombuiging BH13. In de kadernota is aangeven dat er nog een keuze gemaakt wordt tussen ombuiging BH13.1 invoeren diftar en BH 13.a verlagen niveau wijkonderhoud. Financieel technisch is in de kadernota gerekend met ombuiging BH13.1. In de begroting volgen we deze lijn en hebben we conform Kadernota 2025-2028 ombuiging BH13.1 invoeren diftar financieel technisch in de begroting verwerkt inclusief de daarmee samenhangende verhoging van de OZB. Een inhoudelijk besluit over ombuiging 13.1 diftar of 13.a verlagen wijkonderhoud volgt op een later moment.
Op enkele punten wijkt bovenstaand overzicht van de ombuigingen af van het overzicht uit de Kadernota 2025-2028. Dit betreft enkele verschuivingen tussen (deel)programma's. In de paragraaf 'Financiële ontwikkelingen' hebben we een mutatie op de ombuigingen van € 560.000 in 2025 toegelicht. Door deze mutatie is het ombuigingsbedrag in 2025 lager dan in de kadernota. Per saldo sluit de totale ombuiging verder (op kleine (afrondings)verschillen na) aan op de kadernota. Hieronder een toelichting op de verschillen per programma:
Programma 1. Omgeving
Geen bijzonderheden
Programma 2 Sociaal
1. Ombuiging S.G. ‘Transformatie inkomensbeheer’ is verschoven van deelprogramma 2.2 Werk en inkomen naar deelprogramma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen en start al in 2025 voor een bedrag van € 270.000.
2. Ombuiging S19 waarin de onderuitputting in 2026 en 2027 op budgetten in het sociaal domein is ingezet, is verwerkt in deelprogramma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen.
3. In 2026 vindt een budgettair neutrale verschuiving plaats van S14 ter hoogte van € 670.000 van Deelprogramma 2.3 Onderwijs en Sport & bewegen naar deelprogramma 2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen.
Programma 3 Bedrijvigheid
1. Vanwege een verschuiving in het ingroeipad van de ombuigingen bij Stedelijk Beheer levert dit in 2025 een incidenteel lagere ombuiging op van € 0,6 miljoen in 2025 in deelprogramma 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn.
2. Ombuigingen BH09, BH12 en BH13.1 betreffen een verlaging van de lasten binnen de producten riool en afval, omdat dit consequenties heeft voor de inkomsten uit afvalstoffen- en rioolheffing is in de kadernota besloten dit bedrag te compenseren via de OZB. De compensatie voor de verlaging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing was in de Kadernota verwerkt in deelprogramma 3.5 en nu in de begroting verwerkt in programma 5.1, omdat als tegenhanger hiervoor de OZB is verhoogd. Het betreft € 303.000 in 2025 en 2026, € 1.783.000 in 2027 en € 1.933.000 in 2028.
Programma 4. Bestuur
1. In deelprogramma 4.3 Bedrijfsvoering was bij de kadernota rekening gehouden met een overheveling van ombuigingen van € 320.000 van 2025 naar 2026. Deze overheveling is verwerkt in programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen.
Programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen
T.o.v. de kadernota is in dit programma de verhoging van de OZB verwerkt zoals vermeld in programma 3 Bedrijvigheid ter compensatie van de verlaging van de afvalstoffen- en rioolheffing.
Daarnaast is de overheveling van de ombuiging bedrijfsvoering ter hoogte van
€ 320.000 in dit programma verwerkt (zie ook hierboven bij programma 4. Bestuur). Ten slotte is ook de post ‘Inzetten ombuigingen 2025 in 2026' verwerkt in dit programma ter hoogte van € 365.000.